Dalla pagina di inserimento fornitore è possibile indicare tutti i dati del fornitore:
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Nome fornitore |
Il nome del fornitore di materiale |
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Codice fornitore |
Spazio per l'inserimento del codice fornitore, se utilizzato |
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Stato |
Permette di definire se il fornitore è ancora Attivo o Non più attivo |
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Partita IVA |
La partita IVA del fornitore |
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Metodo di pagamento |
Il metodo di pagamento preferito per il fornitore. I metodi precaricati sono: Non determinato, Fattura a 30gg., Bonifico bancario, RD. Possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento dalla pagina di Amministrazione → Modifica i parametri di sistema |
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Numero di conto |
Il numero di Conto Corrente del fornitore per i pagamenti |
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Numero di telefono |
Il numero di telefono principale |
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Altro numero di telefono |
E' possibile indicare un numero di telefono secondario |
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Numero di fax |
Il numero di fax del fornitore |
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Nome del contatto |
È possibile specificare un nominativo come contatto per il fornitore |
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Indirizzo |
L'indirizzo del fornitore |
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Città |
La città del fornitore |
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Provincia |
La provincia del fornitore (è preferibile utilizzare il codice a 2 lettere della prov.) |
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Stato |
La nazione del fornitore (è preferibile utilizzare il codice a 2 lettere della nazione) |
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Codice di avviamento postale |
Il codice di avviamento postale del fornitore |
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Note per il fornitore |
È possibile specificare una nota a testo libero |
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Sconto |
È possibile indicare lo sconto percentuale del fornitore applicato sugli ordini (senza il simbolo % e fino a 2 valori decimali, ad es. 26.50 per indicare uno sconto del 26,50%) |
Cliccando sul pulsante Salva, il fornitore è aggiunto alla lista dei fornitori.