Inserisci fornitore
Dalla pagina di inserimento fornitore è possibile indicare tutti i dati del fornitore:
Nome fornitore | Il nome del fornitore di materiale |
|---|---|
Codice fornitore | Spazio per l'inserimento del codice fornitore, se utilizzato |
Stato | Permette di definire se il fornitore è ancora Attivo o Non più attivo |
Partita IVA | La partita IVA del fornitore |
Metodo di pagamento | Il metodo di pagamento preferito per il fornitore. I metodi precaricati sono: Non determinato, Fattura a 30gg., Bonifico bancario, RD. Possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento dalla pagina di Amministrazione → Modifica i parametri di sistema |
Numero di conto | Il numero di Conto Corrente del fornitore per i pagamenti |
Numero di telefono | Il numero di telefono principale |
Altro numero di telefono | E' possibile indicare un numero di telefono secondario |
Numero di fax | Il numero di fax del fornitore |
Nome del contatto | È possibile specificare un nominativo come contatto per il fornitore |
Indirizzo | L'indirizzo del fornitore |
Città | La città del fornitore |
Provincia | La provincia del fornitore (è preferibile utilizzare il codice a 2 lettere della prov.) |
Stato | La nazione del fornitore (è preferibile utilizzare il codice a 2 lettere della nazione) |
Codice di avviamento postale | Il codice di avviamento postale del fornitore |
Note per il fornitore | È possibile specificare una nota a testo libero |
Sconto | È possibile indicare lo sconto percentuale del fornitore applicato sugli ordini (senza il simbolo % e fino a 2 valori decimali, ad es. 26.50 per indicare uno sconto del 26,50%) |
Cliccando sul pulsante Salva, il fornitore è aggiunto alla lista dei fornitori.